急！用友T3，如何查询每个客户的应收账款?

1. 急！用友T3，如何查询每个客户的应收账款?

1、总账里的余额表，在里面找到应收账款那一行，双击就开打每个客户的余额了！
2、往来管理中，客户往来里面，有一个客户余额表。（前提是挂辅助核算）

2. 在用友T3中如何查询应收账款的每个客户的余额?

　　进入用友系统，进入应收账款明细账查询，进入客户往来明细账查询，点击某客户，就可以看到客户的余额了。
　　用友财务软件，由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
　　用友ERP-U8财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
　　总账报表
　　用友总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
　　用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理
　　用友总账特点：
　　ü 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
　　ü 多种账务处理、查询、输出；
　　ü 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
　　ü 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
　　ü 部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
　　

3. 如何将用友t3中的应收账款导出

使用的业务模块有什么？是财务上面的客户往来还是销售模块的？
如果单单财务模块，还分是否使用客户辅助核算；如果使用辅助核算的话，在往来-账簿-客户往来明细账 里面直接打印，需要导出的，选择左上角的 输出 按钮即可；如果没有辅助核算的话，总账-账簿查询-明细账 里面，选择明确的会计科目；

如果有销售模块，在销售-客户往来账簿，选择对应的账簿，然后同样是选择输出 即可导出。

4. 在用友T3中如何查询应收账款的每个客户的余额?

应收账款是有特定的范围的。首先，应收账款是指因销售活动或提供劳务而形成的债权，不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款；其次，应收账款是指流动资产性质债权，不包括长期的债权，如购买长期债券等；第三，应收账款是指本公司应收客户的款项，不包括本公司付出的各类存出保证金，如投标保证金和租入包装物等保证金等。
1. 名额中余下的空额。
2. 账目上剩余的款额。

5. 用友T3的应收账款期初数已经填好了，请问应收帐明细期初数怎么录入？

没有选择应收账款的往来核算选项吧。
如果往来客户不多的话不超过50户的话，建议按二级科目管理，或者二级分地区，三级按明细单位设。然后按明细单位录入期初余额。

6. 用友T3填写凭证时，总是无法显示【应收账款】的客户信息

编辑时科目编码112201，前面加1122。
往来明细科目编辑输入必须前面加总账科目编码。

7. 用友T3如何修改编码级次

首先前面3位编码，你在系统刚建帐的时候就是灰色的，是没法修改的。
然后如果你是因为往来单位太多，导致想要修改科目级次的话，其实不需要的，换个思路就好了，就是不要把你的供应商或者客户做成2级科目，做成2级科目一来是会计科目看起来很冗余的，二来就是会产生你说的问题，所以你只要把你的应付账款啊，应收账款啊之类的科目做成供应商辅助核算或者客户辅助核算就可以了，然后你的往来单位就增加在基础档案里的往来单位信息里就可以了。这样做凭证的时候，输入应收账款，敲回车，可以直接调用客户信息的。
望采纳~~祝工作顺利!

8. 用友软件“应收账款科目明细表”在哪里打印

两个地方：
总账--账簿打印--科目账--明细账，选择按客户
总账--账表--科目账明细账--先查询后打印，有辅助选项